Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90379
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR ULISES ABREU IBARRA
RUC
1499636-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-31105
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221902
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Salon de Exposiciónes del MDI para la Expo 2011
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior