Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004142
Monto de la Factura
₲ 31.552.200
Nro. Solicitud de Transferencia
27526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.552.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
42/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-23539
Monto Contrato
₲ 114.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.377.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.377.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220088
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tapabocas, Alcohol en Gel y Medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional