Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 7.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL FRANCISCO AMARILLA FLORENTIN
RUC
2450069-0
Número de Contrato
95/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-27690
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.175.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.175.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207783
Nombre de la Licitación
Impresión de Carteles de Señalizacion,logotipos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional