Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL FRANCISCO AMARILLA FLORENTIN
RUC
2450069-0
Número de Contrato
95/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-27690
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.175.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.175.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207783
Nombre de la Licitación
Impresión de Carteles de Señalizacion,logotipos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional