Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 22.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Agustin Corvalan Pavon
RUC
616973-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-26637
Monto Contrato
₲ 40.083.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.118.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.118.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213777
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES