Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002498
Monto de la Factura
₲ 34.560.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.560.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-30543
Monto Contrato
₲ 34.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.866.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.866.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215327
Nombre de la Licitación
Adsquisicion de Papel de Escritorio y Carton
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES