Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-23209
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207756
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Máquina Perforadora de Pozo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional