Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 64.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
57908
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.999.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
101/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-27510
Monto Contrato
₲ 64.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220506
Nombre de la Licitación
Servicio de Elaboracion de Ficha Tecnica y diseño de Uniformes de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional