Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007317
Monto de la Factura
₲ 11.319.824
Nro. Solicitud de Transferencia
88558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.319.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-22014
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.781.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.781.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos-Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior