Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018990
Monto de la Factura
₲ 18.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-30674
Monto Contrato
₲ 18.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.536.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.536.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222262
Nombre de la Licitación
CD 30/2011 Impresion de calcomanias y logotipos para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional