Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
121/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-29824
Monto Contrato
₲ 40.930.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207766
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional