Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000885
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25973
Monto Contrato
₲ 37.403.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.233.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.233.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207951
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional