Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000631
Monto de la Factura
₲ 9.491.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.491.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25973
Monto Contrato
₲ 37.403.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.233.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.233.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207951
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional