Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008145
Monto de la Factura
₲ 8.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35338
Monto Contrato
₲ 39.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.037.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.037.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior