Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025729
Monto de la Factura
₲ 3.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
226/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-40779
Monto Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225100
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional