Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-21137
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210727
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior