Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32015
Monto Contrato
₲ 9.216.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.764.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.764.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES