Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008854
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNITRON S.R.L.
RUC
80006729-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-31714
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221216
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Destructor de Papel
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior