Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 20.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32965
Monto Contrato
₲ 20.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.308.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.308.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215040
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES