Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 6.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
60/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25816
Monto Contrato
₲ 6.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.787.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207912
Nombre de la Licitación
Provision Papel Térmico para uso Médico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional