Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000669
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
163/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-33824
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207769
Nombre de la Licitación
Servicio de retiro y reposición de contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional