Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012192
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-22230
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210826
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Satelital
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior