Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000667
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
166/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35781
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223517
Nombre de la Licitación
Adquisicion Conos de Señalizacion
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional