Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 70.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212491
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.699.476
Retención DNCP
₲ 246.084
Retención IVA
₲ 1.922.536
Retención Renta
₲ 2.563.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-235443
Monto Contrato
₲ 70.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.699.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.699.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay