Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 64.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162147
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.565.685
Retención DNCP
₲ 227.015
Retención IVA
₲ 1.755.273
Retención Renta
₲ 1.755.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231411
Monto Contrato
₲ 69.693.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.894.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.588.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE DE RED PARA LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay