Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007229
Monto de la Factura
₲ 9.933.333
Nro. Solicitud de Transferencia
162032
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.347.718
Retención DNCP
₲ 35.037
Retención IVA
₲ 270.909
Retención Renta
₲ 270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-227404
Monto Contrato
₲ 148.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.567.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.683.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426300
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza con provisión de insumos
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay