Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006894
Monto de la Factura
₲ 4.966.666
Nro. Solicitud de Transferencia
103375
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.673.858
Retención DNCP
₲ 17.518
Retención IVA
₲ 135.455
Retención Renta
₲ 135.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-227404
Monto Contrato
₲ 148.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.567.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.683.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426300
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza con provisión de insumos
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay