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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006891
Monto de la Factura
₲ 9.276.147
Nro. Solicitud de Transferencia
121556
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.729.276

Retención DNCP
₲ 32.719
Retención IVA
₲ 252.986
Retención Renta
₲ 252.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-227404
Monto Contrato
₲ 148.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.567.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.683.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426300
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza con provisión de insumos
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay