Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003485
Monto de la Factura
₲ 3.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.116.743
Retención DNCP
₲ 11.683
Retención IVA
₲ 90.327
Retención Renta
₲ 90.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231397
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.039.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toners para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay