Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017018
Monto de la Factura
₲ 8.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.803
Retención DNCP
₲ 30.645
Retención IVA
₲ 236.945
Retención Renta
₲ 236.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231395
Monto Contrato
₲ 8.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.175.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toners para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay