Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024124
Monto de la Factura
₲ 8.403.258
Nro. Solicitud de Transferencia
160653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.915.258
Retención DNCP
₲ 29.641
Retención IVA
₲ 229.180
Retención Renta
₲ 229.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11003-22-214640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.304.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.304.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados