Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023465
Monto de la Factura
₲ 16.612.760
Nro. Solicitud de Transferencia
104452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.648.011
Retención DNCP
₲ 58.598
Retención IVA
₲ 453.076
Retención Renta
₲ 453.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11003-22-214640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.304.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.304.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados