Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013812
Monto de la Factura
₲ 25.847.556
Nro. Solicitud de Transferencia
78684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.323.727
Retención DNCP
₲ 91.171
Retención IVA
₲ 704.933
Retención Renta
₲ 704.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02-24
Código de Contratación (CC)
CD-12019-24-239220
Monto Contrato
₲ 25.847.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.323.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.323.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Prensa MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH