Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 27.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80339
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.122.480
Retención DNCP
₲ 97.914
Retención IVA
₲ 757.064
Retención Renta
₲ 757.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACG ASOCIADOS SA
RUC
80081940-3
Número de Contrato
03-24
Código de Contratación (CC)
CD-12019-24-239217
Monto Contrato
₲ 115.963.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.127.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.127.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Prensa MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH