Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004355
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.507.591
Retención DNCP
₲ 9.418
Retención IVA
₲ 70.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
04-24
Código de Contratación (CC)
CD-12019-24-239218
Monto Contrato
₲ 2.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.507.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.507.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Prensa MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH