Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011024
Monto de la Factura
₲ 57.313.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.547.954
Retención DNCP
₲ 202.159
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.563.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166399
Monto Contrato
₲ 57.313.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.547.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.547.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341478
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social