Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.533.480
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
Retención Renta
₲ 324.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-163719
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.533.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.533.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341451
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social