Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 10.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.409.208
Retención DNCP
₲ 37.883
Retención IVA
Retención Renta
₲ 292.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166741
Monto Contrato
₲ 10.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.409.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.409.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para uso en oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social