Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 10.897.599
Nro. Solicitud de Transferencia
37389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.561.953
Retención DNCP
₲ 38.439
Retención IVA
Retención Renta
₲ 297.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-161900
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.254.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.254.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341314
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciòn de Vehiculos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social