Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 4.904.241
Nro. Solicitud de Transferencia
90940
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.190
Retención DNCP
₲ 17.299
Retención IVA
Retención Renta
₲ 133.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-161900
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.254.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.254.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341314
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciòn de Vehiculos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social