Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008383
Monto de la Factura
₲ 29.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.247.334
Retención DNCP
₲ 102.802
Retención IVA
Retención Renta
₲ 794.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-163624
Monto Contrato
₲ 29.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.247.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.247.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341451
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social