Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016870
Monto de la Factura
₲ 18.267.155
Nro. Solicitud de Transferencia
191147
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.704.527
Retención DNCP
₲ 64.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 498.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166743
Monto Contrato
₲ 18.267.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.704.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.704.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para uso en oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social