Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156160
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.364
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-159327
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.266.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.266.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339900
Nombre de la Licitación
Contrataciòn de Servicio de Fumigaciòn
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social