Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026631
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187461
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.127
Retención DNCP
₲ 2.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-163617
Monto Contrato
₲ 790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341346
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social