Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189083
Monto de la Factura
₲ 7.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.709.017
Retención DNCP
₲ 28.056
Retención IVA
Retención Renta
₲ 216.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-163782
Monto Contrato
₲ 7.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.709.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.709.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341346
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social