Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007753
Monto de la Factura
₲ 19.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.918.784
Retención DNCP
₲ 68.852
Retención IVA
Retención Renta
₲ 532.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-165644
Monto Contrato
₲ 19.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.918.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.918.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341478
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social