Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190723
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.538.000
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Willian Caballero
RUC
4305289-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-164746
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.480.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.480.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341328
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social