Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 13.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.567.346
Retención DNCP
₲ 49.377
Retención IVA
Retención Renta
₲ 381.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Willian Caballero
RUC
4305289-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-164746
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.480.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.480.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341328
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social