Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 87.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.892.228
Retención DNCP
₲ 308.954
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.388.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-167616
Monto Contrato
₲ 87.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.892.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.892.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social