Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 2.258.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.696
Retención DNCP
₲ 7.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 61.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166735
Monto Contrato
₲ 2.258.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.188.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.188.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para uso en oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social